Ultima modifica: 4 luglio 2017

Controlli e rilievi sull’amministrazione

Riferimenti normativi

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art. 31  c.1
Art.  31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.

Relazioni dei revisori

Relazioni/Verbali Rilievi
ANALISI PROGRAMMA ANNUALE 2017 revisori Verbale N. 2017/001   del 27/02/2017 (riscrittura accessibile) Non sono presenti rilievi
 Verifica di cassa VERBALE N. 2017/002 del 27/02/2017 (riscrittura accessibile) La differenza che emerge tra la disponibilità di cassa riportata nel giornale di cassa e il saldo di tesoreria di cui al modello 56 TU, pari a 6.759,73 euro, risulta dalla differenza tra reversali pari a 29.098,67 euro e mandati pari a 22.338,94 euro, non considerati nel prospetto riepilogativo della Banca d’Italia disponibile in data odierna.
 ANALISI-CONTO-CONSUNTIVO 2016 revisori 2016 VERBALE N. 2017/003 del 24/05/2017 (riscrittura accessibile)  Non sono presenti rilievi
Certificazione revisore contratto integrativ0 d’Istituto 2016-2017 VERBALE N. 2017/004 del 24/05/2017 (riscrittura accessibile)

 

Non sono presenti rilievi